INFORME DE AUDITORIA N°26/2021 – ASPECTOS DE CONTROL DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA: El objeto es verificar el cumplimiento de las Normas de Control Interno para Tecnología de la Información para el Sector Público Nacional aprobadas por la Resolución Nº48/05 de la SIGEN
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INFORME DE AUDITORIA N°25/2021 – CONTRATACIONES SERVICIOS TERCERIZADOS Y OBRAS: El objeto es evaluar el sistema de control interno de las contrataciones y pagos del sistema de centros, correspondiente a la Resolución N°13/2018, Resolución N°16/2019, Resolución N°31/2018, Legitimo Abono y Reconocimiento de Gastos.
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INFORME DE AUDITORIA N°24/2021 – CIRCUITO DE FACTURACIÓN EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE SERVICIOS SECTORIALES – DIRECCIÓN TÉCNICA DE CAUCHO: El objeto es evaluar el control interno existente en el circuito de facturación y cobranzas, en este caso desde las Órdenes de Trabajo hasta la cobranza, en el área Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales Suc. 228.
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INFORME DE AUDITORIA N°23/2021 – CIRCUITO DE FACTURACIÓN EN LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE ELECTRÓNICA Y ENERGÍA: El objeto es evaluar el control interno existente en el proceso de facturación, desde la generación de las Órdenes de Trabajo hasta la cobranza, en el área Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía Suc. 225.
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INFORME DE AUDITORIA N°22/2021 – CONTROLES FINANCIEROS: El objeto es la evaluación del aspecto Financiero del Control Interno existente en el organismo, examinando el cumplimiento de la normativa vigente.
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INFORME DE AUDITORIA N°21/2021 – HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL: El objeto es reportar las acciones desarrolladas y medidas implementadas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el transcurso del año 2020 y 2021, en el marco de la pandemia COVID-19.
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INFORME DE AUDITORIA N°20/2021 – ANALISIS DE PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA EN EL SISTEMA Y LAS AUTORIZACIONES: El objeto es evaluar la razonabilidad del procedimiento de registro de operaciones y la imputación contable en el sistema de gestión PRESEA.
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INFORME DE AUDITORIA N°19/2021 – ADMINISTRACIÓN DE BIENES: PROCESO DE GESTIÓN DE LA TOMA DE INVENTARIOS: El objeto es evaluar el sistema de control interno del proceso de tomas físicas de inventario, que permita verificar la existencia, completitud y aplicación de políticas y procedimientos.
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INFORME DE AUDITORIA N°18/2021 – CAPITAL HUMANO – CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL: El objeto es evaluar la calidad de los circuitos, procesos y control interno en los procedimientos de Juntas de Acreditación, Pases de Nivel y Reintegro mensual por gastos de Guarderías y/o Jardines Maternales.
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INFORME DE AUDITORIA N°17/2021 – OFERTA TECNOLÓGICA Y ARANCELES I
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INFORME DE AUDITORIA N°16/2021 – CONTRATACIONES Y PAGOS PRESUPUESTO NACIONAL: El objeto es evaluar el cumplimiento de la normativa de pagos correspondiente al Fondo Rotatorio (SAF 608).
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INFORME DE AUDITORIA N° 15/2021 - FORMULACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020: El informe tiene por objeto analizar la formulación y ejecución presupuestaria respecto a los recursos y cuotas presupuestarias.
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INFORME DE AUDITORIA N° 14/2021 – AUDITORIA DE CAPITAL HUMANO – LIQUIDACIÓN DE HABERES: El informe tiene por objeto evaluar la calidad de los circuitos, procesos y control interno en los procedimientos de liquidaciones de haberes.
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INFORME DE AUDITORIA Nº 013/2021 - PROCESO DE GESTION DE CUENTAS POR PAGAR: El objetivo del informe es evaluar los procedimientos de cuentas a pagar tomando en cuenta diferentes contrataciones.
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INFORME DE AUDITORIA N° 12/2021 - CONTROL DE LOS APORTES QUE EL INTI EFECTÚA AL SISTEMA INTI DE CI+D: El informe tiene por objeto verificar la transferencia de Sistema Presupuesto Nacional, al Sistema de Centros de Investigación y Desarrollo del INTI y verificar el grado de ejecución de los Aportes Especiales a dicho sistema.
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INFORME DE AUDITORIA N° 11/2021 - CONTRATACIONES Y PAGOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL-CONTRATACIONES DECRETO 1023/01: El informe tiene por objeto evaluar el sistema de control interno de las contrataciones y pagos tramitadas bajo la normativa Decreto N°1023/01 y sus modificatorias para el año 2020.
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INFORME DE AUDITORIA N° 10/2021 – AUDITORÍA AMBIENTAL: El informe tiene por objeto evaluar el estado de situación de la Gestión ambiental en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial durante el ejercicio 2019.
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INFORME DE AUDITORIA N° 009/2021 – INFORME SOBRE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN YU DESARROLLO – EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA 2019: El informe tiene por objeto analizar el impacto de la implementación de la DA 1945/2018 en la estructura de los Centros de Investigación y Desarrollo.
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INFORME DE AUDITORIA N° 008/2021 - CONTRATACIONES Y PAGOS DEL SISTEMA DE CENTROS -RESOLUCION N°13/2019 Y RESOLUCION N°31/2018: El objeto del informe es evaluar el sistema de control interno de las contrataciones y pagos del sistema de centros correspondiente a las resoluciones N 13/2018 y N 31/2018 en el ejercicio 2019.
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INFORME ESPECIAL DE AUDITORÍA N° 007/2021 - CONTRATACIONES DECRETO N° 260/2020: El objeto del informe es evaluar el cumplimiento normativo de las contrataciones tramitadas en el marco de la emergencia sanitaria COVID 19 declarada por el Decreto N 260/2020 y la Decisión Administrativa N 409/2020.
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INFORME DE AUDITORIA N° 006-2021 - CONTRATACIONES Y PAGOS OBRA DEL EDIFICIO DE DISEÑO INDUSTRIAL CONCURSO DE PRECIOS N° 42/17: El informe tiene como objeto efectuar la evaluación de lo actuado en relación al Concurso de Precios N° 42/17 cuyo objeto fue contratar la obra “Edificio Diseño Industrial INTI - PTM”.
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INFORME DE AUDITORÍA N° 005-2021 – ADMINISTRACIÓN DE BIENES – PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS: El objeto de este informe es evaluar la razonabilidad de las registraciones contables y patrimoniales de los bienes a través de la verificación del control interno existente y de los controles mínimos de resguardo, valuación, identificación y registración.
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INFORME DE AUDITORÍA N° 004/2021 - INFORME DE CUENTA DE INVERSIÓN Nº 004/2021 INFORME DE AUDITORIA RESOLUCIÓN Nº 10/2006-SGN- EJERCICIO 2020: El objeto de este informe es evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2020.
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INFORME DE AUDITORÍA N° 003/2021 – CONTRATACIONES Y PAGOS DEL SISTEMA DE CENTROS – RESOLUCIÓN N° 16/19 Y RESOLUCIÓN N° 32/19: El objeto de este informe es evaluar el sistema de control interno de las contrataciones y pagos del sistema de centros, correspondiente a la Resolución INTI N° 16/2019 y la Resolución INTI N° 32/2019.
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INFORME DE AUDITORÍA N°002/2021 - CIERRE DEL EJERCICIO 2020: El informe tiene como objeto realizar los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, corte de documentación y de libros y otros procedimientos, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 001/2021 - SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS (ANEXO I DEL ART 3º DE LA RESOLUCION 2018-173 APN-SIGEN): El informe tiene por objeto presentar en forma compilada, el estado de situación de las observaciones y recomendaciones oportunamente efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), hasta el 31/01/2021.
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